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2017年度宁德市海洋与渔业局部门决算说明

来源: [海洋与渔业局]    浏览次数:    发布时间: 2018-08-01 字体大小:

 

    按照《宁德市财政局关于批复宁德市海洋与渔业局2017年度部门决算的通知》(宁财决〔2018〕12号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

      一、部门主要职责

宁德市海洋与渔业局主要职责是:

      (一)贯彻执行国家和省有关海洋与渔业法律、法规和方针政策,拟定我市海洋与渔业发展战略和相关政策、措施,并组织实施。

      (二)会同有关部门拟定全市海洋功能区划、海域与海岛开发规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调各部门、行业的海域与海岛利用开发活动。

      (三)监督检查海洋与渔业行政执法工作。承办并组织协调重大权益纠纷,依法处理涉外渔事案件。

      (四)负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、海域评估和海域界线勘定和管理,审批和管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

      (五)承担无居民海岛合法使用的责任,负责无居民海岛的使用管理。

      (六)承担海洋环境和渔业水域生态保护的责任。会同有关部门组织拟定海洋环境保护与整治规划;执行污染物排海标准和总量控制制度。主管防止海洋石油勘探开发和海岸、海洋工程项目、海洋倾废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

      (七)负责海洋、渔业防灾减灾工作。承担组织海洋环境的调查、监测、监视和评价以及海洋灾害预警通报工作。指导海洋自然灾害影响评估工作。加强防灾减灾基础设施建设。

      (八)负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔船管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

      (九)负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设。

      (十)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划和相关政策、措施,实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

      (十一)贯彻执行国家海洋与渔业涉外法律和方针、政策,组织开展有关对外(台)经济、技术交流与合作。参与监督执行国际海洋与渔业公约、条约和双边、多边协定。依法处理有关涉外事务。

      (十二)负责海洋与渔业经济的统计、财务、信息、资料和档案管理和服务工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

      二、部门预算单位基本情况

      宁德市海洋渔业局包括局本级6个科室(办公室、渔业经济科、海域和海岛管理科、政策法规与行政审批科、计划财务科以及资源环境保护科)及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市海洋渔业局

财政拨款

14

12

宁德海洋与环境监测站

财政拨款

8

8

宁德市水产技术推广站

财政拨款

12

10

宁德市海洋与渔业执法支队

财政拨款

55

50

宁德市海域动管中心

财政拨款

3

3

宁德市海域与海岛收储中心

财政拨款

5

 

宁德市官井洋大黄鱼增殖站

财政拨款

13

12

合计

 

110

95

 

    三、部门主要工作总结

    2017年,在市委市政府的坚强领导下,在上级海洋与渔业主管部门的指导下,市海洋与渔业局认真落实中央和省、市支持海洋渔业发展的决策部署,深入实施“开发三都澳、建设新宁德”发展战略,着力服务海洋经济发展,提升海洋综合管控能力,推进现代渔业建设,海洋与渔业各项工作取得明显成效。

    (一)渔业产业发展成效显著。2017渔业总产量99.2万吨,比增6.1%;渔业经济总产值达239.66亿元,现行价比增12%,占大农业产值的45%;渔民人均纯收入20508元,比增10.6%;出口水产品25万吨,创汇13.5亿美元,出口量和出口值再创新高。

    (二)海域海岛管理更加规范。积极推动海域海岛资源市场化配置工作,建立海域海岛收储制度,科学配置海域资源,开展第一次海洋经济调查。全年开展海域使用权出让方案编制共53宗项目用海,其中10宗(填海)已获省政府批准,37宗已实施公开招拍挂。市、县两级累计海域使用统一配号26宗,面积82.9809公顷,征收海域使用金218.6363万元;变更配号120宗、面积442.0598公顷,征收海域使用金66.71万元;依法注销海域管理号525宗、面积254.836公顷。组织审查海域使用论证报告书28次,上报省厅围填海计划指标303.087公顷,受省厅暂缓审批和暂停发放指标影响,出具项目用海预审意见10宗,省厅批准8宗。推动福鼎渔井围垦、宁德核电5、6#机组、霞浦核电等一批重点项目用海用岛报批,保障福鼎铁锵大道、霞浦西洋一级渔港等民生基础设施用海。

    (三)生态环境保护扎实推进。一是强化生态修复。组织海洋环境保护与流域生态修复工作,2017年全市积极争取利用资金392.5万元,共开展各类水生生物增殖放流达19场(次),累计放流各类水生生物苗种达40161万尾、粒,超额完成省下达的增殖放流任务。

    (四)积极推进惠渔工程建设。我市中心渔港、一级渔港、三沙渔港经济区列入省级渔港建设及产业融合发展工程包,目前霞浦县三沙中心渔港、福鼎市沙埕中心渔等2个中心渔港已开工建设,福鼎市嵛山马祖一级渔港已开工,港霞浦县吕峡一级渔港、霞浦县西洋一级渔港等均已完成前期各项工作,进入开工阶段;霞浦三沙渔港经济区产业融合发展顺利,渔港经济区概念规划文本通过验收,光影小镇等项目有序开展;26个二、三级渔港项目列入市级渔港工程包建设,均在开展前期各项工作。

    (五)海洋执法能力稳步提升。一是持续开展“海盾”、“碧海”等专项执法行动。重点检查已批区域建设用海规划范围内未取得海域使用权即开工建设的单个用海项目、“三边工程”等违法用海行为。组织打击海域非法采砂联合执法行动3次,出动执法人员288人次,执法车辆58辆、行程2000多公里,执法船艇18艘次、航程680多海里,查获非法采砂船7艘。

    (六)转变观念,改进作风,全面增强系统队伍自身建设。推进全面从严治党,加强思想政治建设,强化反腐倡廉,建设法治政府,打造一支干事创业、廉洁高效的海洋渔业干部队伍。

    认真制定党风廉政建设责任制,依法依规加强对权力运行的制约和监督,进一步贯彻落实《建立健全惩治和预防腐2013-2017年工作规划》要求,把反腐倡廉建设融入海洋与渔业工作的各个环节之中。对党风廉政建设和反腐败工作进行责任分解,局主要领导、分管领导、各科室负责人签订年度党风廉政建设责任状,抓好廉政风险防控管理。严格执行公务接待规定,严格公车使用管理,控制“三公”经费支出,全年全局“三公”经费支出26.88万元,比上年同期减少28.1万元,同比去年下降51%。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017年我局部门年初结转和结余647.30万元,本年收入2,801.13万元,本年支出2,646.22万元,年末结转和结余802.2万元。

    (一)2017本年收入2,801.13万元,比2016年决算数增加663.30万元,增加31.03%,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入2,557.79万元。

    2. 上级补助收入218.00万元。

    3. 其他收入25.34万元。 

    (二)2017本年支出2,646.22万元,比2016年决算数增加323.34万元,增加13.92%,具体情况如下:

     1. 基本支出1,251.21万元。其中,人员支出1,125.10万元,公用支出126.11万元。

     2. 项目支出1,395.01万元。

     五、公共财政拨款支出决算情况

     2017年公共财政拨款支出2,154.43万元,比2016年决算数减少63.41万元,下降2.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一)归口管理的行政单位离退休6.10万元,较2016年决算数减少1.46万元,减少19.31%。主要原因是当年有退休人员去世减少。 

    (二)事业单位离退休5.05万元,较2016年决算数增加2.19万元,增加76.57%。主要原因是当年事业单位退休人员增加。

    (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出121.32万元,比2016年决算增加121.32万元, 增加100%。主要原因是项目安排增加。

    (四)行政单位医疗47.25万元,较2016年决算数减少2.07万元,减少4.2%。主要原因是人员有变化。

    (五)事业单位医疗11.59万元,较2016年决算数减少0.14万元,减少1.22%。主要原因是人员工资标准提高以及人员变化。 

    (七)食品安全事务5.13万元,较2016年决算数增加3.47万元,增加209.04%。主要原因是项目支出增加。

    (八)行政运行787.00万元,较2016年决算数增加36.21万元,增长4.82%。主要原因是人员工资标准提高及人员增加。

    (九)事业运行174.05万元,较2016年决算数增加4.83万元,增长2.85%。主要原因是人员工资标准提高及人员增加。。

    (十)科技转化与推广服务23.00万元,较2016年决算数增加13.83万元,增加150.82%。主要原因是项目安排增加。

    (十一)执法监管278.98万元,较2016年决算数减少87.92万元,减少23.96%。主要原因是项目安排减少

    (十二)其他农业支出101.51万元,较2016年决算数减少102.97万元,减少50.35%。主要原因是项目安排减少

    (十三)农业资源保护修复与利用支出100万元,较2016年决算数增加100万元,增加100%。主要原因是项目安排增加。

    (十四)其他农林水支出21.87万元,较2016年决算数增加19.16万元,增长707.01%。主要原因是项目安排增加。

    (十五)海域使用管理242.20万元,较2016年决算数增加84.81万元,增加53.88%。主要原因是项目安排增加。

    (十六)其他海洋管理事务115.39万元,较2016年决算数增加31.35万元,增长37.3%。主要原因是项目安排增加。

    (十七)住房公积金70.61万元,较2016年决算数减少2.33万元,减少3.19%。主要原因是人员退休减少。

    (十八)引进人才费用6.00万元,比2016年决算增加6.00万元,增加100%。主要原因是项目安排增加。

    (十九)海洋防灾减灾支出20.00万元,比2016年决算增加20万元, 增加100%。主要原因是项目安排增加。

    (二十)其他支出17.36万元,比2016年决算增加17.36万元, 增加100%。主要原因是项目安排增加。

    六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2017年“三公”经费公共财政拨款支出25.66万元,较2016年下降37.82万元,下降59.58 %。具体情况如下:

    (一)2017年度没有发生因公出国(境)费,2016年也没有因公出国(境)开支。

    (二)公务用车购置及运行费18.85万元。其中:没有发生公务用车购置费。2017年公务用车运行费18.85万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量8辆。与2016年相比,公务用车运行费减少21.20万元。主要是:进一步加强车辆管理,严格按八项规定要求使用车辆。

    (三)公务接待费6.81万元。主要用于海洋管理事务、水产品质量安全,海洋执法与环境整治等方面的接待活动,累计接待158批次、接待总人数633人, 与2016年14.88万元相比, 公务接待费支出下降54.23%。主要是:规范公务接待,严格控制陪餐人数,严控接待范围。

    七、政府性基金预算支出决算情况

    2017年政府性基金支出291.19万元,比2016年决算数增加291.19万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

    (一)土地开发支出291.19万元,比2016年决算数增加291.19万元,增长100%,主要原因是项目安排增加。

    八、机关运行经费支出情况

    2017年机关运行经费支出126.11万元,比2016年增加76.31万元,主要原因是:专用材料采购增加。

    九、项目绩效自评报告

    按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、政府采购支出情况

    本部门2017年度政府采购支出总额29.90万元,其中:政府采购货物支出4.04万元、政府采购服务支出25.86万元。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4. 财政拨款收入支出决算总表

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表

     6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算支出决算表

     9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

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